Matriz de Planejamento
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Matrizes de Planejamentos TJAC
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Matriz de Planejamentos – Ano 2019
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| Controles Internos Administrativos |
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| Setor de Pessoal – Resolução nº 219/2016 do CNJ |
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Matriz de Planejamentos – Ano 2020
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| Contratos | |
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| Controles Internos Administrativos | |
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Matriz de Planejamentos – Ano 2021
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Acessibilidade Digital – Auditoria Conjunta com o CNJ |
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Controles Internos Administrativos |
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Auditoria de Pessoal |
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| Contratos de Dispensas e Inexigibilidades | |
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Matriz de Planejamentos – Ano 2022 |
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| Controles Internos Administrativos | |
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| Tecnologia da Informação do TJAC | |
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| Auditoria no Setor de Transportes | |
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Matriz de Planejamentos – Ano 2023 |
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| Controles Internos Administrativos | |
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| Acumulação de Cargos | |
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| Auditoria na DRVJU | |
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| Avaliação das Demonstrações Contábeis – reavaliação patrimonial | |
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Outras Matrizes
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| Analisar a conformidade e legalidade da realização das etapas do procedimento de concessão de diárias pagas a magistrados e servidores no período de 2011 a 2013. Tribunal de Justiça do Paraná – TJ-PR | |
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| Avaliação dos Controles Internos na Elaboração dos Trabalhos de Auditoria no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais Segundo A Metodologia – COSO Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais – TRE-MG |
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| Matriz de Planejamento Contratos – Contratação Direta Tribunal de Contas da União – TCU | |
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| Contratos em geral e Terceiros Controladoria Geral da União – CGU/MT | |
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| Matriz de Planejamento Contratos Tribunal de Contas da União – TCU | |
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| Matriz de Procedimentos – Avaliação das Estruturas de Controles Interno do Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça – CNJ | |
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| Matriz de Planejamento – Licitações de Aquisição de Bens Tribunal de Contas da União – TCU | |
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| Matriz de Planejamento – Licitações Tribunal Regional Eleitoral do Acre – TRE-AC | |
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| Matriz de Planejamento e Boas Práticas Controladoria Geral da União – CGU/MT |  |
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| Matriz de Planejamento Controladoria Geral da União – CGU/MT | |
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| Matriz de Procedimento – Obras e Serviços de Engenharia Conselho Nacional de Justiça – CNJ | |
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| Matriz de Planejamento de Obras Tribunal Regional Eleitoral do Acre – TRE-AC | |
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| Matriz de Procedimentos para Auditória de TI Conselho Nacional de Justiça – CNJ | |
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| Matriz de Procedimentos – Gestão de Tecnologia da Informação Conselho Nacional de Justiça – CNJ | |
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| Matriz de Planejamento – Tecnologia da Informação Tribunal de Contas da União – TCU | |
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| Itens a serem incluídos na elaboração da Matriz de Procedimentos para realização de auditoria na área de obras de construção de imóveis. Conselho Nacional de Justiça – CNJ | |
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Última modificação: 21/12/2023
Fonte de informação: Resolução TPADM/TJAC Nº 255 de 2021; Resolução CNJ Nº 309 de 2020
Formatos disponíveis: PDF
Periodicidade: Semestral
Responsável: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
E-mail: auditoria@tjac.jus.br
Telefone: (68) 3302-0348
Fonte de informação: Resolução TPADM/TJAC Nº 255 de 2021; Resolução CNJ Nº 309 de 2020
Formatos disponíveis: PDF
Periodicidade: Semestral
Responsável: Unidade de Auditoria Interna – AUDIN
E-mail: auditoria@tjac.jus.br
Telefone: (68) 3302-0348