PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
UNIDADE: DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Data de referência: 31/10/2015
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática
(Programa, Ação e Subtítulo) 		 Descrição  Esfera Fonte GND Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado %  Pago  %
Código Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D=A+B-C E F G H = D-E+F+G I I / H J J / H  K  K / H
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 100  RP 3              19.999,00        331.643,04                          -             351.642,04                           -                       -                          -             351.642,04             64.134,97 18%             63.899,06 18%             63.899,06 18%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 200  CONVÊNIO 3                        3,00        768.256,11                          -             768.259,11                           -                       -                          -             768.259,11           344.344,29 45%           265.524,87 35%           265.524,87 35%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 100  RP 4                             -             16.845,20                          -               16.845,20                           -                       -                          -               16.845,20             16.782,40 100%             16.782,40 100%             16.782,40 100%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 200  CONVÊNIO 4                             -          251.124,42                          -             251.124,42                           -                       -                          -             251.124,42             34.135,21 14%             34.135,21 14%             34.135,21 14%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. Estadual 100  RP 1        2.000.000,00        300.000,00     1.300.000,00       1.000.000,00                           -                       -                          -         1.000.000,00           513.378,21 51%             13.378,21 1%             13.378,21 1%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. Estadual 100  RP 1      33.427.119,17     2.550.000,00        243.405,54     35.733.713,63                           -                       -         559.967,76     36.293.681,39     35.232.470,22 97%     35.232.470,22 97%     35.228.099,64 97%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2172 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES Estadual 100  RP 3        5.613.883,40     3.500.000,00                          -         9.113.883,40                           -                       -                          -         9.113.883,40       7.778.772,97 85%       7.680.720,68 84%       7.666.163,77 84%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2220.2165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. Estadual 100  RP 3              10.000,00                          -                            -               10.000,00                           -                       -                          -               10.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2220.2164 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Estadual 100  RP 1      28.613.566,27                          -                            -       28.613.566,27                           -                       -     5.000.000,00     33.613.566,27     24.426.557,20 73%     24.426.557,20 73%     24.426.557,20 73%
003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2220.2166 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Estadual 100  RP 3            216.000,00                          -             60.000,00           156.000,00                           -                       -                          -             156.000,00               4.890,60 3%               4.890,60 3%               4.890,60 3%
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2220.2167 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO Estadual 100  RP 3            180.000,00                          -             26.025,67           153.974,33                           -                       -                          -             153.974,33               2.724,45 2%               2.724,45 2%               2.724,45 2%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 100  RP 3        2.712.900,00        623.158,00        900.000,00       2.436.058,00                           -                       -                          -         2.436.058,00       1.079.024,36 44%           770.231,65 32%           762.886,24 31%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 100  RP 4            600.000,00        750.458,37        400.000,00           950.458,37                           -                       -                          -             950.458,37           229.248,94 24%           217.088,24 23%           214.048,07 23%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. Estadual 100  RP 3        2.000.000,00                          -       2.000.000,00                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. Estadual 100  RP 4        2.339.999,00                          -                            -         2.339.999,00                           -                       -                          -         2.339.999,00           164.462,39 7%             15.987,39 1%             15.987,39 1%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. Estadual 500  ROCRÉDITOS 4                        3,00                          -                            -                         3,00                           -                       -                          -                         3,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 100  RP 3      13.227.925,24     1.730.000,00     5.660.000,00       9.297.925,24                           -                       -                          -         9.297.925,24       6.814.372,62 73%       5.423.658,83 58%       5.408.467,90 58%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 200  CONVÊNIO 3                        3,00                          -                            -                         3,00                           -                       -                          -                         3,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 100  RP 4            376.278,65                          -               1.217,74           375.060,91                           -                       -                          -             375.060,91           161.458,40 43%             23.967,38 6%             23.227,38 6%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 200  CONVÊNIO 4                        1,00                          -                            -                         1,00                           -                       -                          -                         1,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 100  RP 3            910.094,90        576.025,67        600.000,00           886.120,57                           -                       -                          -             886.120,57           232.068,10 26%           221.888,23 25%           200.535,33 23%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 100  RP 4                             -               1.217,74                          -                 1.217,74                           -                       -                          -                 1.217,74                            -   0%                            -   0%                            -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 200  CONVÊNIO 4                             -          113.390,08                          -             113.390,08                           -                       -                          -             113.390,08                            -   0%                            -   0%                            -   0%
008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2220.2171 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. Estadual 100  RP 3            110.000,00                          -                            -             110.000,00                           -                       -                          -             110.000,00             52.604,15 48%             52.604,15 48%             51.393,05 47%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO Estadual 100  RP 1    100.258.631,50     6.216.000,00     8.230.000,00     98.244.631,50                           -                       -         559.967,76     98.804.599,26     89.043.407,47 90%     89.043.407,47 90%     89.042.916,55 90%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO Estadual 100  RP 3                             -       4.244.000,00        200.000,00       4.044.000,00                           -                       -                          -         4.044.000,00       2.478.019,41 61%       2.478.019,41 61%       2.478.019,41 61%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS Estadual 100  RP 3        1.660.000,00                          -                            -         1.660.000,00                           -                       -                          -         1.660.000,00             11.675,00 1%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS Estadual 100  RP 4        5.660.000,00                          -                            -         5.660.000,00                           -                       -                          -         5.660.000,00       2.932.288,57 52%       2.042.068,78 36%       2.036.196,87 36%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU Estadual 100  RP 3            110.000,00                          -                            -             110.000,00                           -                       -                          -             110.000,00           109.977,30 100%           109.977,30 100%           109.977,30 100%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  Estadual 100  RP 3        1.246.147,34                          -          900.000,00           346.147,34                           -                       -                          -             346.147,34                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  Estadual 100  RP 4        1.108.000,00                          -                            -         1.108.000,00                           -                       -                          -         1.108.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3        7.353.469,77     4.432.276,54     3.450.000,00       8.335.746,31                           -                       -                          -         8.335.746,31       6.142.263,47 74%       5.219.062,06 63%       5.049.603,30 61%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4            490.000,00     4.626.138,09     1.600.000,00       3.516.138,09                           -                       -                          -         3.516.138,09           806.772,07 23%           549.122,42 16%           547.252,42 16%
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2220.2645 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3            840.001,00        240.000,00        240.000,00           840.001,00                           -                       -                          -             840.001,00           672.482,30 80%           672.482,30 80%           672.482,30 80%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3            373.110,00        340.161,56        250.000,00           463.271,56                           -                       -                          -             463.271,56                            -   0%                            -   0%                            -   0%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4                             -          550.000,00                          -             550.000,00                           -                       -                          -             550.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
Total    211.457.135,24   32.160.694,82   26.060.648,95   217.557.181,11                           -                       -     6.119.935,52   223.677.116,63   179.348.315,07 80%   174.580.648,51 78%   174.335.148,92 78%
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos
           2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior.