PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
UNIDADE: DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Data de referência: 31/12/2015
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática
(Programa, Ação e Subtítulo) 		 Descrição  Esfera Fonte GND Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado %  Pago  %
Código Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D=A+B-C E F G H = D-E+F+G I I / H J J / H  K  K / H
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 100  RP 3              19.999,00        334.731,83             3.548,94           351.181,89                           -                       -                          -             351.181,89             66.476,99 19%             66.476,99 19%             66.476,99 19%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 200  CONVÊNIO 3                        3,00        824.488,99                     6,00           824.485,99                           -                       -                          -             824.485,99           358.485,30 43%           354.106,30 43%           354.106,30 43%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 100  RP 4                             -             16.845,20                          -               16.845,20                           -                       -                          -               16.845,20             16.782,40 100%             16.782,40 100%             16.782,40 100%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 200  CONVÊNIO 4                             -          251.124,42                          -             251.124,42                           -                       -                          -             251.124,42             78.227,21 31%             34.135,21 14%             34.135,21 14%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. Estadual 100  RP 1        2.000.000,00        300.000,00     1.786.621,79           513.378,21                           -                       -                          -             513.378,21           513.378,21 100%             13.378,21 3%             13.378,21 3%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. Estadual 100  RP 1      33.427.119,17     8.149.521,11     1.288.188,74     40.288.451,54                           -                       -                          -       40.288.451,54     40.288.451,54 100%     36.288.451,54 90%     36.288.451,54 90%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2172 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES Estadual 100  RP 3        5.613.883,40     3.570.000,00     1.398.449,05       7.785.434,35                           -                       -                          -         7.785.434,35       7.760.875,89 100%       7.760.875,89 100%       7.757.407,09 100%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2220.2165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. Estadual 100  RP 3              10.000,00                          -             10.000,00                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2220.2164 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Estadual 100  RP 1      28.613.566,27   12.997.172,54     9.757.883,82     31.852.854,99                           -                       -                          -       31.852.854,99     31.852.854,99 100%     31.852.854,99 100%     31.852.854,99 100%
003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2220.2166 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Estadual 100  RP 3            216.000,00                          -          211.109,40               4.890,60                           -                       -                          -                 4.890,60               4.890,60 100%               4.890,60 100%               4.890,60 100%
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2220.2167 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO Estadual 100  RP 3            180.000,00                          -          177.275,55               2.724,45                           -                       -                          -                 2.724,45               2.724,45 100%               2.724,45 100%               2.724,45 100%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 100  RP 3        2.712.900,00        716.316,00     2.401.274,01       1.027.941,99                           -                       -                          -         1.027.941,99           970.338,99 94%           861.578,88 84%           850.096,40 83%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 100  RP 4            600.000,00        750.916,74     1.121.209,43           229.707,31                           -                       -                          -             229.707,31           229.248,94 100%           223.168,58 97%           223.168,58 97%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 200  CONVÊNIO 4                             -             67.847,88                          -               67.847,88                           -                       -                          -               67.847,88                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. Estadual 100  RP 3        2.000.000,00                          -       2.000.000,00                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. Estadual 100  RP 4        2.339.999,00                          -       2.175.533,61           164.465,39                           -                       -                          -             164.465,39           164.462,39 100%             15.987,39 10%             15.987,39 10%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. Estadual 500  ROCRÉDITOS 4                        3,00                          -                            -                         3,00                           -                       -                          -                         3,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 100  RP 3      13.227.925,24     1.968.000,00     7.542.973,39       7.652.951,85                           -                       -                          -         7.652.951,85       7.409.864,27 97%       6.789.421,38 89%       6.783.822,49 89%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 200  CONVÊNIO 3                        3,00                          -                            -                         3,00                           -                       -                          -                         3,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 100  RP 4            376.278,65                          -          213.217,74           163.060,91                           -                       -                          -             163.060,91           162.059,43 99%             32.453,41 20%             32.453,41 20%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 200  CONVÊNIO 4                        1,00                          -                            -                         1,00                           -                       -                          -                         1,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 100  RP 3            910.094,90        576.025,67     1.194.048,25           292.072,32                           -                       -                          -             292.072,32           232.443,65 80%           232.443,65 80%           231.945,50 79%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 100  RP 4                             -               1.217,74                          -                 1.217,74                           -                       -                          -                 1.217,74                            -   0%                            -   0%                            -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 200  CONVÊNIO 4                             -          113.390,08                          -             113.390,08                           -                       -                          -             113.390,08                            -   0%                            -   0%                            -   0%
008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2220.2171 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. Estadual 100  RP 3            110.000,00                          -             51.376,74             58.623,26                           -                       -                          -               58.623,26             58.623,26 100%             58.623,26 100%             58.623,26 100%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO Estadual 100  RP 1    100.258.631,50   27.097.043,61     9.833.056,34   117.522.618,77                           -                       -     6.625.608,48   124.148.227,25   123.709.387,15 100%   122.903.051,30 99%   122.693.276,95 99%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO Estadual 100  RP 3                             -       8.226.000,00        490.778,32       7.735.221,68                           -                       -                          -         7.735.221,68       7.691.770,23 99%       7.691.770,23 99%       7.691.770,23 99%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS Estadual 100  RP 3        1.660.000,00                          -       1.648.325,00             11.675,00                           -                       -                          -               11.675,00             11.675,00 100%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS Estadual 100  RP 4        5.660.000,00                          -       2.500.000,00       3.160.000,00                           -                       -                          -         3.160.000,00       3.158.011,62 100%       2.321.787,67 73%       2.216.263,07 70%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU Estadual 100  RP 3            110.000,00                          -                            -             110.000,00                           -                       -                          -             110.000,00           109.844,56 100%           109.844,56 100%           109.844,56 100%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  Estadual 100  RP 3        1.246.147,34                          -       1.246.147,34                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  Estadual 100  RP 4        1.108.000,00                          -       1.108.000,00                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3        7.353.469,77     6.549.536,47     3.450.000,00     10.453.006,24                           -                       -                          -       10.453.006,24       8.761.177,02 84%       6.894.902,54 66%       6.802.591,52 65%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4            490.000,00     4.626.138,09     1.660.000,00       3.456.138,09                           -                       -                          -         3.456.138,09       1.239.011,94 36%           840.410,87 24%           840.410,87 24%
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2220.2645 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3            840.001,00        240.000,00        240.000,00           840.001,00                           -                       -                          -             840.001,00           765.039,38 91%           765.039,38 91%           765.039,38 91%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3            373.110,00        340.161,56        250.000,00           463.271,56                           -                       -                          -             463.271,56                            -   0%                            -   0%                            -   0%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4                             -          550.000,00                          -             550.000,00                           -                       -                          -             550.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
Total    211.457.135,24   78.266.477,93   53.759.023,46   235.964.589,71                           -                       -     6.625.608,48   242.590.198,19   235.616.105,41 97%   226.135.159,68 93%   225.706.501,39 93%
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos
           2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior.