PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
UNIDADE: DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Data de referência: 30/11/2015
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática
(Programa, Ação e Subtítulo) 		 Descrição  Esfera Fonte GND Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado %  Pago  %
Código Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D=A+B-C E F G H = D-E+F+G I I / H J J / H  K  K / H
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 100  RP 3              19.999,00        331.643,04                460,15           351.181,89                           -                       -                          -             351.181,89             64.134,97 18%             64.134,97 18%             63.899,06 18%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 200  CONVÊNIO 3                        3,00        821.637,11                          -             821.640,11                           -                       -                          -             821.640,11           344.344,29 42%           302.446,33 37%           302.446,33 37%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 100  RP 4                             -             16.845,20                          -               16.845,20                           -                       -                          -               16.845,20             16.782,40 100%             16.782,40 100%             16.782,40 100%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS Estadual 200  CONVÊNIO 4                             -          251.124,42                          -             251.124,42                           -                       -                          -             251.124,42             34.135,21 14%             34.135,21 14%             34.135,21 14%
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2220.2162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. Estadual 100  RP 1        2.000.000,00        300.000,00     1.786.621,79           513.378,21                           -                       -                          -             513.378,21           513.378,21 100%             13.378,21 3%             13.378,21 3%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. Estadual 100  RP 1      33.427.119,17     3.109.967,76     1.279.065,25     35.258.021,68                           -                       -                          -       35.258.021,68     35.236.463,27 100%     35.236.463,27 100%     35.236.463,27 100%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2220.2172 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES Estadual 100  RP 3        5.613.883,40     3.570.000,00     1.160.247,27       8.023.636,13                           -                       -                          -         8.023.636,13       7.830.946,66 98%       7.732.501,22 96%       7.721.419,20 96%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2220.2165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. Estadual 100  RP 3              10.000,00                          -                            -               10.000,00                           -                       -                          -               10.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2220.2164 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Estadual 100  RP 1      28.613.566,27     5.000.000,00     2.200.000,00     31.413.566,27                           -                       -                          -       31.413.566,27     27.011.457,67 86%     27.011.457,67 86%     27.006.992,91 86%
003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2220.2166 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Estadual 100  RP 3            216.000,00                          -          210.000,00               6.000,00                           -                       -                          -                 6.000,00               4.890,60 82%               4.890,60 82%               4.890,60 82%
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2220.2167 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO Estadual 100  RP 3            180.000,00                          -          177.275,55               2.724,45                           -                       -                          -                 2.724,45               2.724,45 100%               2.724,45 100%               2.724,45 100%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 100  RP 3        2.712.900,00        623.158,00     2.020.000,00       1.316.058,00                           -                       -                          -         1.316.058,00       1.079.666,96 82%           839.162,32 64%           794.912,32 60%
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2220.2168 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estadual 100  RP 4            600.000,00        750.458,37     1.050.000,00           300.458,37                           -                       -                          -             300.458,37           229.248,94 76%           220.128,41 73%           220.128,41 73%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. Estadual 100  RP 3        2.000.000,00                          -       2.000.000,00                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. Estadual 100  RP 4        2.339.999,00                          -       2.000.000,00           339.999,00                           -                       -                          -             339.999,00           164.462,39 48%             15.987,39 5%             15.987,39 5%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.1907 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS. Estadual 500  ROCRÉDITOS 4                        3,00                          -                            -                         3,00                           -                       -                          -                         3,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 100  RP 3      13.227.925,24     1.968.000,00     7.240.408,48       7.955.516,76                           -                       -                          -         7.955.516,76       7.400.814,79 93%       6.021.700,50 76%       5.980.534,90 75%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 200  CONVÊNIO 3                        3,00                          -                            -                         3,00                           -                       -                          -                         3,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 100  RP 4            376.278,65                          -             81.217,74           295.060,91                           -                       -                          -             295.060,91           162.689,43 55%             31.222,38 11%             31.222,38 11%
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2220.2169 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. Estadual 200  CONVÊNIO 4                        1,00                          -                            -                         1,00                           -                       -                          -                         1,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 100  RP 3            910.094,90        576.025,67     1.030.000,00           456.120,57                           -                       -                          -             456.120,57           224.707,57 49%           224.707,57 49%           223.591,15 49%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 100  RP 4                             -               1.217,74                          -                 1.217,74                           -                       -                          -                 1.217,74                            -   0%                            -   0%                            -   0%
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2220.2170 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. Estadual 200  CONVÊNIO 4                             -          113.390,08                          -             113.390,08                           -                       -                          -             113.390,08                            -   0%                            -   0%                            -   0%
008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2220.2171 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. Estadual 100  RP 3            110.000,00                          -                            -             110.000,00                           -                       -                          -             110.000,00             57.649,10 52%             57.649,10 52%             56.138,45 51%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO Estadual 100  RP 1    100.258.631,50   19.827.647,28     8.430.000,00   111.656.278,78                           -                       -     6.625.608,48   118.281.887,26   101.458.166,03 86%   101.458.166,03 86%   101.443.892,48 86%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4161 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO Estadual 100  RP 3                             -       7.047.000,00        270.000,00       6.777.000,00                           -                       -                          -         6.777.000,00       4.653.449,35 69%       4.653.449,35 69%       4.652.533,75 69%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS Estadual 100  RP 3        1.660.000,00                          -       1.500.000,00           160.000,00                           -                       -                          -             160.000,00             11.675,00 7%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4162 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC PLANO DE OBRAS Estadual 100  RP 4        5.660.000,00                          -       2.500.000,00       3.160.000,00                           -                       -                          -         3.160.000,00       2.932.288,57 93%       2.070.819,17 66%       2.064.947,26 65%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4163 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU Estadual 100  RP 3            110.000,00                          -                            -             110.000,00                           -                       -                          -             110.000,00           108.902,80 99%           108.902,80 99%           108.902,80 99%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  Estadual 100  RP 3        1.246.147,34                          -       1.200.000,00             46.147,34                           -                       -                          -               46.147,34                            -   0%                            -   0%                            -   0%
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2220.4165 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  Estadual 100  RP 4        1.108.000,00                          -       1.108.000,00                            -                             -                       -                          -                              -                              -   0%                            -   0%                            -   0%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3        7.353.469,77     4.492.276,54     3.450.000,00       8.395.746,31                           -                       -                          -         8.395.746,31       7.054.256,13 84%       6.060.002,38 72%       5.725.588,69 68%
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2220.2643 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4            490.000,00     4.626.138,09     1.660.000,00       3.456.138,09                           -                       -                          -         3.456.138,09           933.520,08 27%           691.370,48 20%           661.598,48 19%
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2220.2645 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3            840.001,00        240.000,00        240.000,00           840.001,00                           -                       -                          -             840.001,00           723.649,97 86%           723.649,97 86%           680.484,40 81%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3            373.110,00        340.161,56        250.000,00           463.271,56                           -                       -                          -             463.271,56                            -   0%                            -   0%                            -   0%
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2220.2908 PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS Estadual 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4                             -          550.000,00                          -             550.000,00                           -                       -                          -             550.000,00                            -   0%                            -   0%                            -   0%
Total    211.457.135,24   54.556.690,86   42.843.296,23   223.170.529,87                           -                       -     6.625.608,48   229.796.138,35   198.254.404,84 86%   193.595.832,18 84%   193.063.594,50 84%
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos
           2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior.