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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | ANEXO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dez/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||||||||||||||||||||||||
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 3 | 25.004,00 | 286.030,78 | 138.327,20 | 172.707,58 | - | - | - | 172.707,58 | 124.178,42 | 72% | 124.178,42 | 72% | 124.178,42 | 72% | ||||||||||||||||||||||||
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 200 | CONVÊNIO | 3 | - | 255.806,76 | 4.117,87 | 251.688,89 | - | - | - | 251.688,89 | 202.707,83 | 81% | 202.707,83 | 81% | 202.707,83 | 81% | ||||||||||||||||||||||||
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 4 | 1.001,00 | 140.633,92 | - | 141.634,92 | - | - | - | 141.634,92 | 37.117,15 | 26% | 36.613,15 | 26% | 36.613,15 | 26% | ||||||||||||||||||||||||
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 1.278.839,92 | 124.203,13 | 1.154.636,79 | - | - | 98.503,10 | 1.253.139,89 | 298.634,13 | 24% | 200.173,59 | 16% | 200.173,59 | 16% | ||||||||||||||||||||||||
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | F | 100 | RP | 1 | 2,00 | 32.000,00 | - | 32.002,00 | - | - | - | 32.002,00 | 31.920,90 | 100% | 31.920,90 | 100% | 31.920,90 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | F | 100 | RP | 1 | 42.266.963,77 | 12.884.760,99 | 6.874.403,91 | 48.277.320,85 | - | - | 6.345.413,63 | 54.622.734,48 | 53.981.963,99 | 99% | 53.325.551,74 | 98% | 53.325.551,74 | 98% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 3 | 7.714.572,49 | 4.610.762,59 | 1.962.250,99 | 10.363.084,09 | - | - | - | 10.363.084,09 | 10.306.439,51 | 99% | 10.293.355,17 | 99% | 10.293.355,17 | 99% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 6 | - | 91.000,00 | 2.215,19 | 88.784,81 | - | - | - | 88.784,81 | 88.784,81 | 100% | 78.823,83 | 89% | 78.823,83 | 89% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 09.272 | 2220.2164 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | F | 100 | RP | 1 | 26.189.342,11 | 18.624.010,76 | 535.243,88 | 44.278.108,99 | - | - | - | 44.278.108,99 | 44.278.108,99 | 100% | 44.278.108,99 | 100% | 44.278.108,99 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
003 | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 02.122 | 2220.2166 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | F | 100 | RP | 3 | 12.334,88 | - | 303,33 | 12.031,55 | - | - | - | 12.031,55 | 12.029,55 | 100% | 12.029,55 | 100% | 12.029,55 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 20.003,00 | - | 11.615,12 | 8.387,88 | - | - | - | 8.387,88 | 8.384,88 | 100% | 8.384,88 | 100% | 8.384,88 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 10.004,00 | 20.000,00 | 205,95 | 29.798,05 | - | - | - | 29.798,05 | 29.794,05 | 100% | 29.794,05 | 100% | 29.794,05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 3 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 60.006,00 | 3.000,00 | 31.299,65 | 31.706,35 | - | - | - | 31.706,35 | 31.700,35 | 100% | 31.056,35 | 98% | 31.056,35 | 98% | ||||||||||||||||||||||||
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 3 | 87.137,60 | 63.726,67 | 41.909,01 | 108.955,26 | - | - | - | 108.955,26 | 75.219,59 | 69% | 75.219,59 | 69% | 75.219,59 | 69% | ||||||||||||||||||||||||
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 200 | CONVÊNIO | 3 | - | 19.287,16 | - | 19.287,16 | - | - | - | 19.287,16 | 179,52 | 1% | 179,52 | 1% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 4 | 135.097,36 | 1.217,74 | 60.545,42 | 75.769,68 | - | - | - | 75.769,68 | 74.550,94 | 98% | 12.072,00 | 16% | 12.072,00 | 16% | ||||||||||||||||||||||||
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 116.087,19 | - | 116.087,19 | - | - | - | 116.087,19 | 4.909,10 | 4% | 4.909,10 | 4% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
008 | DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE | 02.122 | 2220.2171 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 45.571,70 | 50.000,00 | 97,20 | 95.474,50 | - | - | - | 95.474,50 | 95.473,50 | 100% | 95.473,50 | 100% | 95.473,50 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | F | 100 | RP | 1 | 125.746.816,27 | 16.604.325,19 | 22.334.534,13 | 120.016.607,33 | - | - | 27.389.259,18 | 147.405.866,51 | 147.250.441,70 | 100% | 144.217.771,73 | 98% | 144.217.771,73 | 98% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 3 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 4 | 3,00 | 65.817,72 | - | 65.820,72 | - | - | - | 65.820,72 | 28.299,85 | 43% | 28.299,85 | 43% | 28.299,85 | 43% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 397.962,73 | - | 397.962,73 | - | - | - | 397.962,73 | 169.961,22 | 43% | 169.961,22 | 43% | 169.961,22 | 43% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 15.226.106,39 | 3.000.000,00 | 534.736,36 | 17.691.370,03 | - | - | - | 17.691.370,03 | 17.691.367,03 | 100% | 17.690.997,73 | 100% | 17.690.997,73 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.128 | 2220.1945 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 426.903,60 | - | 171.070,22 | 255.833,38 | - | - | - | 255.833,38 | 255.830,38 | 100% | 255.830,38 | 100% | 255.830,38 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 14.850.000,00 | 6.957.000,00 | 235.000,00 | 21.572.000,00 | - | - | - | 21.572.000,00 | 19.150.694,24 | 89% | 17.901.541,95 | 83% | 17.901.541,95 | 83% | ||||||||||||||||||||||||
617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 5.550.000,00 | 1.119.364,37 | 1.412.000,00 | 5.257.364,37 | - | - | - | 5.257.364,37 | 544.858,59 | 10% | 519.115,58 | 10% | 518.523,08 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
631 | FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM | 02.061 | 2220.2645 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 1.560.000,00 | 2.257.913,64 | - | 3.817.913,64 | - | - | - | 3.817.913,64 | 3.316.497,82 | 87% | 3.316.497,82 | 87% | 3.316.497,82 | 87% | ||||||||||||||||||||||||
633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 25.002,00 | 1.190.000,00 | - | 1.215.002,00 | - | - | - | 1.215.002,00 | 515.542,26 | 42% | 509.527,24 | 42% | 509.527,24 | 42% | ||||||||||||||||||||||||
633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 994.998,00 | 2.364.522,67 | 390.000,00 | 2.969.520,67 | - | - | - | 2.969.520,67 | 1.786.914,74 | 60% | 1.230.929,19 | 41% | 1.230.929,19 | 41% | ||||||||||||||||||||||||
Total | 240.946.889,17 | 72.434.070,80 | 34.864.078,56 | 278.516.881,41 | - | - | 33.833.175,91 | 312.350.057,32 | 300.392.505,04 | 96,2% | 294.681.024,85 | 94,3% | 294.675.343,73 | 94,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | Publicação: DIGES - Diretoria de Gestão Estratégica | Web - Portal da Transparência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(F) | Esfera Fiscal | Fonte: DIFIC - Diretoria de Finanças e Informações de Custos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||