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| PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | ANEXO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mai/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/06/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 3 | 25.004,00 | - | - | 25.004,00 | - | - | - | 25.004,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 4 | 1.001,00 | 125.144,34 | - | 126.145,34 | - | - | - | 126.145,34 | 55.802,33 | 44% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 1.178.604,94 | - | 1.178.604,94 | - | - | - | 1.178.604,94 | 538.814,00 | 46% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | F | 100 | RP | 1 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | F | 100 | RP | 1 | 42.266.963,77 | 4.793.481,50 | 500.000,00 | 46.560.445,27 | - | - | - | 46.560.445,27 | 3.230.602,54 | 7% | 3.230.602,54 | 7% | 3.230.602,54 | 7% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 3 | 7.714.572,49 | 674.400,00 | 834.400,00 | 7.554.572,49 | - | - | - | 7.554.572,49 | 6.137.196,13 | 81% | 6.093.796,13 | 81% | 6.093.636,40 | 81% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 6 | - | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - | - | - | 90.000,00 | 89.273,47 | 99% | 34.265,17 | 38% | 34.265,17 | 38% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 09.272 | 2220.2164 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | F | 100 | RP | 1 | 28.447.024,35 | 6.870.883,55 | - | 35.317.907,90 | - | - | - | 35.317.907,90 | 18.861.112,56 | 53% | 18.861.112,56 | 53% | 18.861.112,56 | 53% | ||||||||||||||||||||||||
| 003 | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 02.122 | 2220.2166 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | F | 100 | RP | 3 | 12.334,88 | - | - | 12.334,88 | - | - | - | 12.334,88 | 2.875,01 | 23% | 2.875,01 | 23% | 2.875,01 | 23% | ||||||||||||||||||||||||
| 004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 20.003,00 | - | - | 20.003,00 | - | - | - | 20.003,00 | 3.317,41 | 17% | 3.317,41 | 17% | 3.317,41 | 17% | ||||||||||||||||||||||||
| 004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 10.004,00 | - | - | 10.004,00 | - | - | - | 10.004,00 | 7.510,58 | 75% | 7.510,58 | 75% | 7.510,58 | 75% | ||||||||||||||||||||||||
| 005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 3 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 3.060.006,00 | - | - | 3.060.006,00 | - | - | - | 3.060.006,00 | 64.862,64 | 2% | 40.273,79 | 1% | 40.273,79 | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 3 | 87.137,60 | 33.726,67 | - | 120.864,27 | - | - | - | 120.864,27 | 15.403,47 | 13% | 9.723,47 | 8% | 9.723,47 | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 200 | CONVÊNIO | 3 | - | 27.173,11 | - | 27.173,11 | - | - | - | 27.173,11 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 4 | 135.097,36 | 1.217,74 | - | 136.315,10 | - | - | - | 136.315,10 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 110.998,57 | - | 110.998,57 | - | - | - | 110.998,57 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 008 | DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE | 02.122 | 2220.2171 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 45.571,70 | - | - | 45.571,70 | - | - | - | 45.571,70 | 37.599,64 | 83% | 37.599,64 | 83% | 37.599,64 | 83% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | F | 100 | RP | 1 | 135.746.816,27 | 500.000,00 | - | 136.246.816,27 | - | - | 3.000.000,00 | 139.246.816,27 | 75.107.547,34 | 54% | 75.107.547,34 | 54% | 75.107.547,34 | 54% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 3 | 3,00 | 10.695,57 | - | 10.698,57 | - | - | - | 10.698,57 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 4 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 96.368,13 | - | 96.368,13 | - | - | - | 96.368,13 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 15.226.106,39 | - | - | 15.226.106,39 | - | - | - | 15.226.106,39 | 4.244.178,00 | 28% | 4.244.178,00 | 28% | 4.244.178,00 | 28% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.128 | 2220.1945 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 426.903,60 | - | - | 426.903,60 | - | - | - | 426.903,60 | 25.878,91 | 6% | 25.878,91 | 6% | 24.439,64 | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| 617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 12.453.786,88 | 3.334.781,63 | 1.872.000,00 | 13.916.568,51 | - | - | - | 13.916.568,51 | 8.164.681,99 | 59% | 6.305.134,31 | 45% | 6.224.506,38 | 45% | ||||||||||||||||||||||||
| 617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 2.525.000,00 | 1.067.000,00 | - | 3.592.000,00 | - | - | - | 3.592.000,00 | 49.832,68 | 1% | 49.832,68 | 1% | 49.832,68 | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| 631 | FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM | 02.061 | 2220.2645 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 1.361.852,23 | 362.986,26 | - | 1.724.838,49 | - | - | - | 1.724.838,49 | 884.996,77 | 51% | 884.996,77 | 51% | 884.996,77 | 51% | ||||||||||||||||||||||||
| 633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 356.187,16 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 1.156.187,16 | - | - | - | 1.156.187,16 | 172.938,05 | 15% | 134.567,65 | 12% | 134.567,65 | 12% | ||||||||||||||||||||||||
| 633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 432.170,00 | 784.208,87 | - | 1.216.378,87 | - | - | - | 1.216.378,87 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 250.353.567,68 | 21.061.670,88 | 3.406.400,00 | 268.008.838,56 | - | - | 3.000.000,00 | 271.008.838,56 | 117.694.423,52 | 43,4% | 115.073.211,96 | 42,5% | 114.990.985,03 | 42,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | Publicação: NUEGE - Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica | Web - Portal da Transparência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (F) | Esfera Fiscal | Fonte: DIFIC - Diretoria de Finanças e Informações de Custos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||