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| PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | ANEXO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: | NÚCLEO DE ESTATÍSTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de referência: | mai/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de publicação: | 19/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2282.2161 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 3 | 76.318,00 | - | - | 76.318,00 | - | - | - | 76.318,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2282.2161 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 200 | CONVÊNIO | 3 | 2.300.588,56 | 51.503,40 | - | 2.352.091,96 | - | - | - | 2.352.091,96 | 15.415,00 | 1% | 13.507,00 | 1% | 13.507,00 | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2282.2161 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 100 | RP | 4 | 127.000,00 | 14.220,39 | - | 141.220,39 | - | - | - | 141.220,39 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2282.2161 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | 1.736.962,08 | 246.795,03 | - | 1.983.757,11 | - | - | - | 1.983.757,11 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2282.2162 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | F | 100 | RP | 1 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2282.2163 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | F | 100 | RP | 1 | 47.420.573,41 | - | 10.188,30 | 47.410.385,11 | - | - | - | 47.410.385,11 | 43.878.809,86 | 93% | 43.878.809,86 | 93% | 43.873.961,14 | 93% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2282.2172 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 3 | 7.544.394,39 | - | - | 7.544.394,39 | - | - | - | 7.544.394,39 | 6.109.055,19 | 81% | 6.109.055,19 | 81% | 6.109.055,19 | 81% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2282.2172 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | F | 100 | RP | 6 | 91.694,40 | - | - | 91.694,40 | - | - | - | 91.694,40 | 46.200,00 | 50% | 38.292,46 | 42% | 38.292,46 | 42% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2282.2165 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 3 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2282.2165 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | F | 100 | RP | 4 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 09.272 | 2282.2164 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | F | 100 | RP | 1 | 41.129.667,27 | 4.880.068,37 | - | 46.009.735,64 | - | - | - | 46.009.735,64 | 20.208.891,16 | 44% | 20.208.889,66 | 44% | 20.207.493,35 | 44% | ||||||||||||||||||||||||
| 003 | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 02.122 | 2282.2166 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | F | 100 | RP | 3 | 12.565,07 | - | - | 12.565,07 | - | - | - | 12.565,07 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2282.2167 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 23.376,54 | - | - | 23.376,54 | - | - | - | 23.376,54 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2282.2168 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 14.188,27 | 54.996,00 | 27.498,00 | 41.686,27 | - | - | - | 41.686,27 | 27.498,00 | 66% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2282.2168 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | F | 100 | RP | 4 | 2.000,00 | 597.500,98 | - | 599.500,98 | - | - | - | 599.500,98 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2282.1907 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 3 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2282.1907 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO DE OBRAS. | F | 100 | RP | 4 | 9.132,00 | - | - | 9.132,00 | - | - | - | 9.132,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2282.1907 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO DE OBRAS. | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | 1.995.740,33 | - | - | 1.995.740,33 | - | - | - | 1.995.740,33 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2282.2169 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 81.452,86 | - | - | 81.452,86 | - | - | - | 81.452,86 | 15.693,74 | 19% | 145,14 | 0% | 145,14 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2282.2169 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 4 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2282.2170 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 3 | 183.606,17 | 101.622,27 | - | 285.228,44 | - | - | - | 285.228,44 | 19.868,80 | 7% | 12.868,60 | 5% | 12.868,60 | 5% | ||||||||||||||||||||||||
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2282.2170 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 200 | CONVÊNIO | 3 | 3.000,00 | 22.365,10 | - | 25.365,10 | - | - | - | 25.365,10 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2282.2170 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 100 | RP | 4 | 108.316,69 | 64.224,50 | - | 172.541,19 | - | - | - | 172.541,19 | 1.852,21 | 1% | 1.852,21 | 1% | 1.852,21 | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| 007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2282.2170 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | 151.000,00 | 32.285,86 | - | 183.285,86 | - | - | - | 183.285,86 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 008 | DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE | 02.122 | 2282.2171 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | F | 100 | RP | 3 | 47.428,66 | - | - | 47.428,66 | - | - | - | 47.428,66 | 15.259,35 | 32% | 15.259,35 | 32% | 15.259,35 | 32% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2282.4161 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | F | 100 | RP | 1 | 123.471.290,15 | - | 96.003,09 | 123.375.287,06 | - | - | - | 123.375.287,06 | 30.718.466,18 | 25% | 30.718.466,18 | 25% | 30.714.414,18 | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2282.4161 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | F | 100 | RP | 3 | 509.413,49 | 106.191,39 | - | 615.604,88 | - | - | - | 615.604,88 | 48.481,53 | 8% | 48.481,53 | 8% | 48.481,53 | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2282.4162 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 3 | 11.898,00 | - | - | 11.898,00 | - | - | - | 11.898,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2282.4162 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO DE OBRAS | F | 100 | RP | 4 | 3.000,00 | 10.191,57 | - | 13.191,57 | - | - | - | 13.191,57 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2282.4162 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO DE OBRAS | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | 2.000,00 | 101.351,68 | - | 103.351,68 | - | - | - | 103.351,68 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2282.4163 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 11.986.296,67 | - | 815.257,71 | 11.171.038,96 | - | - | - | 11.171.038,96 | 3.940.631,14 | 35% | 3.940.631,14 | 35% | 3.940.464,81 | 35% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2282.4163 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2282.4165 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 1.560,37 | - | - | 1.560,37 | - | - | - | 1.560,37 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2282.4165 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 100 | RP | 4 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2282.4165 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | F | 200 | CONVÊNIO | 4 | 1.606.436,56 | - | 454.301,07 | 1.152.135,49 | - | - | - | 1.152.135,49 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.128 | 2282.1945 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU | F | 100 | RP | 3 | 362.407,59 | - | - | 362.407,59 | - | - | - | 362.407,59 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2282.2643 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 13.750.000,00 | 1.589.035,00 | - | 15.339.035,00 | - | - | - | 15.339.035,00 | 5.707.131,93 | 37% | 5.194.077,52 | 34% | 5.120.806,65 | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| 617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2282.2643 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 2.726.481,12 | - | 195.934,61 | 2.530.546,51 | - | - | - | 2.530.546,51 | 878.809,54 | 35% | 845.986,05 | 33% | 148.853,75 | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| 631 | FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM | 02.061 | 2282.2645 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 1.588.827,60 | 158.019,86 | - | 1.746.847,46 | - | - | - | 1.746.847,46 | 553.485,68 | 32% | 553.485,68 | 32% | 553.485,68 | 32% | ||||||||||||||||||||||||
| 633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2282.2908 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 280.696,96 | 822.000,00 | 50.000,00 | 1.052.696,96 | - | - | - | 1.052.696,96 | 286.740,90 | 27% | 207.610,57 | 20% | 197.026,47 | 19% | ||||||||||||||||||||||||
| 633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2282.2908 | PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | F | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 586.486,26 | 1.955.336,02 | 463.427,83 | 2.078.394,45 | - | - | - | 2.078.394,45 | 262.601,94 | 13% | 177.765,77 | 9% | 173.300,97 | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 259.952.799,47 | 10.807.707,42 | 2.112.610,61 | 268.647.896,28 | - | - | - | 268.647.896,28 | 112.734.892,15 | 42,0% | 111.965.183,91 | 41,7% | 111.169.268,48 | 41,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. | Publicação: NUEGE - Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica | Web - Portal da Transparência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (F) | Esfera Fiscal | Fonte: DIFIC - Diretoria de Finanças e Informações de Custos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||