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Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
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Exercício de 2021 |
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Data de Referência : 30/04/2021 |
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RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
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Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
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Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
100 |
RP |
3 |
71.318,00 |
0,00 |
0,00 |
71.318,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71.318,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
200 |
CONVÊNIO |
3 |
310.265,72 |
16.105,90 |
0,00 |
326.371,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
326.371,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
100 |
RP |
4 |
132.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
132.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
200 |
CONVÊNIO |
4 |
0,00 |
263.409,31 |
0,00 |
263.409,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
263.409,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2162.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. |
1 |
100 |
RP |
1 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
02.122 |
2282.2163.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. |
1 |
100 |
RP |
1 |
47.420.573,41 |
17.532.654,09 |
0,00 |
64.953.227,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.953.227,50 |
59.787.487,95 |
92,05 |
59.787.487,95 |
92,05 |
59.787.487,95 |
92,05 |
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002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
02.122 |
2282.2172.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES |
1 |
100 |
RP |
3 |
7.544.394,39 |
80.000,00 |
180.000,00 |
7.444.394,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.444.394,39 |
136.613,76 |
1,84 |
118.049,91 |
1,59 |
118.049,91 |
1,59 |
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002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
02.122 |
2282.2172.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES |
1 |
100 |
RP |
6 |
91.694,40 |
0,00 |
0,00 |
91.694,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91.694,40 |
46.826,76 |
51,07 |
29.209,79 |
31,86 |
29.209,79 |
31,86 |
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002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
02.301 |
2282.2165.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. |
1 |
100 |
RP |
3 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
09.272 |
2282.2164.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
1 |
100 |
RP |
1 |
41.129.667,27 |
5.291.574,54 |
0,00 |
46.421.241,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.421.241,81 |
16.434.560,38 |
35,40 |
16.433.408,11 |
35,40 |
16.433.024,02 |
35,40 |
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003 |
DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA |
02.122 |
2282.2166.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. |
1 |
100 |
RP |
3 |
12.565,07 |
0,00 |
0,00 |
12.565,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.565,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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004 |
DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL |
02.131 |
2282.2167.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO |
1 |
100 |
RP |
3 |
23.376,54 |
0,00 |
0,00 |
23.376,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23.376,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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005 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
02.126 |
2282.2168.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1 |
100 |
RP |
3 |
16.188,27 |
0,00 |
0,00 |
16.188,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.188,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
Página 2 de |
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3 |
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Exercício de 2021 |
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Data de Referência : 30/04/2021 |
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RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
|
|
Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
|
Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
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006 |
DIRETORIA DE LOGÍSTICA |
02.122 |
2282.1907.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO DE OBRAS. |
1 |
100 |
RP |
3 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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006 |
DIRETORIA DE LOGÍSTICA |
02.122 |
2282.1907.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO DE OBRAS. |
1 |
100 |
RP |
4 |
8.132,00 |
0,00 |
0,00 |
8.132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.132,00 |
0,00 |
0,00 |
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006 |
DIRETORIA DE LOGÍSTICA |
02.122 |
2282.2169.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. |
1 |
100 |
RP |
3 |
82.452,86 |
0,00 |
0,00 |
82.452,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82.452,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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007 |
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO |
02.128 |
2282.2170.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. |
1 |
100 |
RP |
3 |
181.606,17 |
4.310,98 |
4.310,98 |
181.606,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181.606,17 |
55.313,00 |
30,46 |
30.141,00 |
16,60 |
21.960,00 |
12,09 |
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007 |
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO |
02.128 |
2282.2170.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. |
1 |
200 |
CONVÊNIO |
3 |
5.000,00 |
30.427,67 |
6.948,38 |
28.479,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.479,29 |
6.948,00 |
24,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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007 |
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO |
02.128 |
2282.2170.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. |
1 |
100 |
RP |
4 |
110.316,69 |
0,00 |
0,00 |
110.316,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.316,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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007 |
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO |
02.128 |
2282.2170.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. |
1 |
200 |
CONVÊNIO |
4 |
0,00 |
32.285,86 |
0,00 |
32.285,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.285,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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008 |
DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE |
02.122 |
2282.2171.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. |
1 |
100 |
RP |
3 |
47.428,66 |
0,00 |
0,00 |
47.428,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47.428,66 |
10.892,20 |
22,97 |
10.892,20 |
22,97 |
10.892,20 |
22,97 |
|
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009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
1 |
100 |
RP |
1 |
123.471.290,15 |
1.634.809,14 |
0,00 |
125.106.099,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.106.099,29 |
16.365.940,72 |
13,08 |
16.365.940,72 |
13,08 |
16.365.940,72 |
13,08 |
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009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
1 |
100 |
RP |
3 |
509.413,49 |
100.000,00 |
0,00 |
609.413,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
609.413,49 |
41.864,96 |
6,87 |
41.864,96 |
6,87 |
41.864,96 |
6,87 |
|
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009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4162.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO DE OBRAS |
1 |
100 |
RP |
3 |
13.898,00 |
0,00 |
0,00 |
13.898,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.898,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4162.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO DE OBRAS |
1 |
100 |
RP |
4 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4162.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO DE OBRAS |
1 |
200 |
CONVÊNIO |
4 |
2.000,00 |
101.801,74 |
0,00 |
103.801,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103.801,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4163.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU |
1 |
100 |
RP |
3 |
11.987.296,67 |
0,00 |
80.000,00 |
11.907.296,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.907.296,67 |
7.595.027,93 |
63,78 |
7.595.027,93 |
63,78 |
7.595.027,93 |
63,78 |
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009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4165.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONA |
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA |
1 |
100 |
RP |
4 |
2.560,37 |
0,00 |
0,00 |
2.560,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.560,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
Página 3 de |
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3 |
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Exercício de 2021 |
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Data de Referência : 30/04/2021 |
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RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
|
|
Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
|
Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
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L JUDICIÁRIA |
INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU |
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009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4165.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU |
1 |
200 |
CONVÊNIO |
4 |
2.000.000,00 |
0,00 |
437.082,10 |
1.562.917,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.562.917,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.128 |
2282.1945.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU |
1 |
100 |
RP |
3 |
362.407,59 |
0,00 |
0,00 |
362.407,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
362.407,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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617 |
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ |
02.061 |
2282.2643.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO |
1 |
700 |
RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS |
3 |
14.175.000,00 |
2.567.140,16 |
0,00 |
16.742.140,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.742.140,16 |
4.875.176,82 |
29,12 |
3.665.255,86 |
21,89 |
3.585.877,74 |
21,42 |
|
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617 |
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ |
02.061 |
2282.2643.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO |
1 |
700 |
RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS |
4 |
2.058.034,64 |
0,00 |
0,00 |
2.058.034,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.058.034,64 |
311.209,97 |
15,12 |
302.902,31 |
14,72 |
299.852,31 |
14,57 |
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631 |
FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM |
02.061 |
2282.2645.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO |
1 |
700 |
RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS |
3 |
1.140.000,00 |
256.151,62 |
105.000,00 |
1.291.151,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.291.151,62 |
623.147,85 |
48,26 |
623.147,85 |
48,26 |
623.147,85 |
48,26 |
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633 |
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG |
02.061 |
2282.2908.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS |
1 |
700 |
RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS |
3 |
491.651,73 |
600.000,00 |
40.000,00 |
1.051.651,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.051.651,73 |
169.175,61 |
16,09 |
109.408,25 |
10,40 |
109.408,25 |
10,40 |
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633 |
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG |
02.061 |
2282.2908.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS |
1 |
700 |
RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS |
4 |
320.000,00 |
1.877.072,36 |
130.000,00 |
2.067.072,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.067.072,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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641 |
FUNDO ESPECIAL REGISTRAL DE REG FUNDIARIA INTERESSE SOCIAL |
02.061 |
2282.4463.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL REG. DE REG. FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL - FERRFIS |
1 |
700 |
RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS |
3 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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TOTAL |
253.728.532,09 |
30.393.743,37 |
989.341,46 |
283.132.934,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
283.132.934,00 |
106.460.185,91 |
37,60 |
105.112.736,84 |
37,12 |
105.021.743,63 |
37,09 |
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