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Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

Página 1 de

4

Exercício de 2022

Data de Referência : 28/02/2022

RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Classificação Orçamentária

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

Dotação Atualizada

Contingenciado

Movimentação Líquida de Créditos

Dotação Líquida

Execução

Unidade Orçamentária

Função e Subfunção

Programática (Programa, Ação e Subtítulo)

Descrição

Esfera

Fonte

 G N D

Acréscimos

Decréscimos

Provisão

Destaque

Empenhado

%

Liquidado

%

Pago

%

Cód

Descrição

Programa

Ação e Subtítulo

Código

Descrição

A

B

C

D = A + B - C

E

F

G

H = D - E + F + G

I

I/H

J

J/H

K

K/H

001

PRESIDÊNCIA DO TJ/AC

02.061

2282.2161.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS

1

100

RP

3

83.935,00

4.954,15

0,00

88.889,15

0,00

0,00

0,00

88.889,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001

PRESIDÊNCIA DO TJ/AC

02.061

2282.2161.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS

1

200

CONVÊNIO

3

569.397,00

0,00

0,00

569.397,00

0,00

0,00

0,00

569.397,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001

PRESIDÊNCIA DO TJ/AC

02.061

2282.2161.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS

1

200

CONVÊNIO

3

1.515.939,00

6.382,28

0,00

1.522.321,28

0,00

0,00

0,00

1.522.321,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001

PRESIDÊNCIA DO TJ/AC

02.061

2282.2161.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS

1

100

RP

4

23.150,00

7.000,00

0,00

30.150,00

0,00

0,00

0,00

30.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001

PRESIDÊNCIA DO TJ/AC

02.061

2282.2161.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS

1

100

RP

4

0,00

7.220,39

0,00

7.220,39

0,00

0,00

0,00

7.220,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001

PRESIDÊNCIA DO TJ/AC

02.061

2282.2161.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS

1

200

CONVÊNIO

4

290.307,00

9.380,95

0,00

299.687,95

0,00

0,00

0,00

299.687,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

001

PRESIDÊNCIA DO TJ/AC

02.061

2282.2161.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS

1

200

CONVÊNIO

4

830.484,00

282.376,26

0,00

1.112.860,26

0,00

0,00

0,00

1.112.860,26

98.855,63

8,88

98.855,63

8,88

98.855,63

8,88

001

PRESIDÊNCIA DO TJ/AC

02.061

2282.2162.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.

1

100

RP

1

159.975,00

0,00

0,00

159.975,00

0,00

0,00

0,00

159.975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

02.122

2282.2163.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC.

1

100

RP

1

84.478.895,00

2.900.000,00

0,00

87.253.028,00

0,00

0,00

0,00

87.253.028,00

1.532.804,31

1,76

1.532.804,31

1,76

1.532.804,31

1,76

002

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

02.122

2282.2172.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES

1

100

RP

3

8.919.052,00

0,00

0,00

8.919.052,00

0,00

0,00

0,00

8.919.052,00

32.163,04

0,36

32.163,04

0,36

32.163,04

0,36

002

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

02.122

2282.2172.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES

1

100

RP

6

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

2.493,26

49,87

2.493,26

49,87

2.493,26

49,87

002

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

02.301

2282.2165.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA.

1

100

RP

3

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

09.272

2282.2164.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE

1

100

RP

1

30.902.588,00

3.308.287,48

0,00

34.210.875,48

0,00

0,00

0,00

34.210.875,48

8.356.774,69

24,43

8.356.774,69

24,43

8.356.774,69

24,43

zip://home/CloudConvertio/tmp/in_work/886ce3c4c9e04c9de17061a90df4164f.xlsx#xl/media/image1.jpeg

Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

Página 2 de

4

Exercício de 2022

Data de Referência : 28/02/2022

RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Classificação Orçamentária

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

Dotação Atualizada

Contingenciado

Movimentação Líquida de Créditos

Dotação Líquida

Execução

Unidade Orçamentária

Função e Subfunção

Programática (Programa, Ação e Subtítulo)

Descrição

Esfera

Fonte

 G N D

Acréscimos

Decréscimos

Provisão

Destaque

Empenhado

%

Liquidado

%

Pago

%

Cód

Descrição

Programa

Ação e Subtítulo

Código

Descrição

A

B

C

D = A + B - C

E

F

G

H = D - E + F + G

I

I/H

J

J/H

K

K/H

JUSTIÇA.

003

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

02.122

2282.2166.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.

1

100

RP

3

71.988,00

0,00

0,00

71.988,00

0,00

0,00

0,00

71.988,00

7.050,44

9,79

7.050,44

9,79

7.050,44

9,79

004

DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

02.131

2282.2167.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO

1

100

RP

3

28.300,00

0,00

0,00

28.300,00

0,00

0,00

0,00

28.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

005

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

02.126

2282.2168.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1

100

RP

3

68.989,00

0,00

0,00

68.989,00

0,00

0,00

0,00

68.989,00

5.246,18

7,60

5.246,18

7,60

5.246,18

7,60

005

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

02.126

2282.2168.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1

100

RP

4

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

006

DIRETORIA DE LOGÍSTICA

02.122

2282.1907.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

PLANO DE OBRAS.

1

100

RP

4

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

006

DIRETORIA DE LOGÍSTICA

02.122

2282.2169.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC.

1

100

RP

3

2.009.463,00

100.000,00

0,00

2.109.463,00

0,00

0,00

0,00

2.109.463,00

300,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

006

DIRETORIA DE LOGÍSTICA

02.122

2282.2169.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC.

1

100

RP

4

350.338,00

0,00

0,00

350.338,00

0,00

0,00

0,00

350.338,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

007

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO

02.128

2282.2170.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO.

1

100

RP

3

236.906,00

0,00

0,00

236.906,00

0,00

0,00

0,00

236.906,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

008

DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE

02.122

2282.2171.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC.

1

100

RP

3

423.933,00

0,00

0,00

423.933,00

0,00

0,00

0,00

423.933,00

11.135,06

2,63

11.135,06

2,63

11.135,06

2,63

009

1º GRAU DE JURISDIÇÃO

02.122

2282.4161.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO

1

100

RP

1

128.829.821,00

0,00

0,00

128.829.821,00

0,00

0,00

0,00

128.829.821,00

30.299.792,49

23,52

30.299.792,49

23,52

30.299.792,49

23,52

009

1º GRAU DE JURISDIÇÃO

02.122

2282.4162.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

PLANO DE OBRAS

1

100

RP

3

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

009

1º GRAU DE JURISDIÇÃO

02.122

2282.4162.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

PLANO DE OBRAS

1

100

RP

4

3.000,00

10.191,57

0,00

13.191,57

0,00

0,00

0,00

13.191,57

6.928,62

52,52

6.928,62

52,52

6.928,62

52,52

009

1º GRAU DE JURISDIÇÃO

02.122

2282.4162.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

PLANO DE OBRAS

1

200

CONVÊNIO

4

0,00

107.079,90

0,00

107.079,90

0,00

0,00

0,00

107.079,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zip://home/CloudConvertio/tmp/in_work/886ce3c4c9e04c9de17061a90df4164f.xlsx#xl/media/image1.jpeg

Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

Página 3 de

4

Exercício de 2022

Data de Referência : 28/02/2022

RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Classificação Orçamentária

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

Dotação Atualizada

Contingenciado

Movimentação Líquida de Créditos

Dotação Líquida

Execução

Unidade Orçamentária

Função e Subfunção

Programática (Programa, Ação e Subtítulo)

Descrição

Esfera

Fonte

 G N D

Acréscimos

Decréscimos

Provisão

Destaque

Empenhado

%

Liquidado

%

Pago

%

Cód

Descrição

Programa

Ação e Subtítulo

Código

Descrição

A

B

C

D = A + B - C

E

F

G

H = D - E + F + G

I

I/H

J

J/H

K

K/H

009

1º GRAU DE JURISDIÇÃO

02.122

2282.4163.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU

1

100

RP

3

14.348.964,00

0,00

0,00

14.348.964,00

0,00

0,00

0,00

14.348.964,00

3.673.193,28

25,60

3.673.193,28

25,60

3.673.193,28

25,60

009

1º GRAU DE JURISDIÇÃO

02.122

2282.4165.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU

1

100

RP

3

27.996,00

0,00

0,00

27.996,00

0,00

0,00

0,00

27.996,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

009

1º GRAU DE JURISDIÇÃO

02.122

2282.4165.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU

1

100

RP

4

51.992,00

0,00

24.411,96

27.580,04

0,00

0,00

0,00

27.580,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

009

1º GRAU DE JURISDIÇÃO

02.122

2282.4165.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU

1

200

CONVÊNIO

4

1.500.000,00

0,00

410.173,54

1.089.826,46

0,00

0,00

0,00

1.089.826,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

009

1º GRAU DE JURISDIÇÃO

02.128

2282.1945.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU

1

100

RP

3

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617

FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ

02.061

2282.2643.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO

1

700

RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS

3

16.615.973,00

4.165.076,00

4.165.076,00

16.615.973,00

0,00

0,00

0,00

16.615.973,00

2.745.450,48

16,52

609.949,69

3,67

602.433,71

3,63

617

FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ

02.061

2282.2643.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO

1

700

RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS

4

1.317.055,00

330.000,00

330.000,00

1.317.055,00

0,00

0,00

0,00

1.317.055,00

131.083,27

9,95

125.663,27

9,54

125.663,27

9,54

631

FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM

02.061

2282.2645.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO

1

700

RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS

3

1.785.506,00

0,00

0,00

1.785.506,00

0,00

0,00

0,00

1.785.506,00

323.724,06

18,13

323.724,06

18,13

323.724,06

18,13

633

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG

02.061

2282.2908.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS

1

700

RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS

3

929.159,00

355.000,00

355.000,00

929.159,00

0,00

0,00

0,00

929.159,00

156.226,30

16,81

27.749,93

2,99

10.833,33

1,17

633

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG

02.061

2282.2908.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS

1

700

RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS

4

21.000,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

FUNDO ESPECIAL REGISTRAL DE REG FUNDIARIA INTERESSE SOCIAL

02.061

2282.4463.0000

PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL REG. DE REG. FUNDIARIA DE INTERESSE

1

700

RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS

3

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

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Exercício de 2022

Data de Referência : 28/02/2022

RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Classificação Orçamentária

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

Dotação Atualizada

Contingenciado

Movimentação Líquida de Créditos

Dotação Líquida

Execução

Unidade Orçamentária

Função e Subfunção

Programática (Programa, Ação e Subtítulo)

Descrição

Esfera

Fonte

 G N D

Acréscimos

Decréscimos

Provisão

Destaque

Empenhado

%

Liquidado

%

Pago

%

Cód

Descrição

Programa

Ação e Subtítulo

Código

Descrição

A

B

C

D = A + B - C

E

F

G

H = D - E + F + G

I

I/H

J

J/H

K

K/H

SOCIAL - FERRFIS

TOTAL

296.407.105,00

11.592.948,98

5.284.661,50

302.715.392,48

0,00

0,00

0,00

302.715.392,48

47.383.221,11

15,65

45.113.523,95

14,90

45.089.091,37

14,89