Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral																		Página 1 de					4
		Exercício de 2022
		Data de Referência : 30/11/2022
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária											Dotação Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Atualizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução
Unidade Orçamentária			Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		G N D		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado		%	Liquidado	%	Pago		%
Cód	Descrição				Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		A	B	C	D = A + B - C	E	F	G	H = D - E + F + G	I		I/H	J	J/H	K		K/H
001	PRESIDÊNCIA DO TJ/AC		02.061	2282.2161.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS	1	100	RP	3	83.935,00	73.217,58	4.954,15	152.198,43	0,00	0,00	0,00	152.198,43	63.725,65		41,87	57.476,69	37,76	57.476,69		37,76
001	PRESIDÊNCIA DO TJ/AC		02.061	2282.2161.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS	1	200	CONVÊNIO	3	569.397,00	0,00	0,00	569.397,00	0,00	0,00	530.000,00	1.099.397,00	113.889,04		10,36	99.396,04	9,04	99.396,04		9,04
001	PRESIDÊNCIA DO TJ/AC		02.061	2282.2161.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS	1	200	CONVÊNIO	3	1.515.939,00	558.506,63	392.760,30	1.681.685,33	0,00	0,00	0,00	1.681.685,33	89.382,24		5,32	24.560,20	1,46	24.560,20		1,46
001	PRESIDÊNCIA DO TJ/AC		02.061	2282.2161.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS	1	100	RP	4	23.150,00	97.286,95	0,00	120.436,95	0,00	0,00	0,00	120.436,95	80.485,70		66,83	80.485,70	66,83	80.485,70		66,83
001	PRESIDÊNCIA DO TJ/AC		02.061	2282.2161.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS	1	100	RP	4	0,00	7.220,39	0,00	7.220,39	0,00	0,00	0,00	7.220,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
001	PRESIDÊNCIA DO TJ/AC		02.061	2282.2161.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS	1	200	CONVÊNIO	4	290.307,00	173.396,15	0,00	463.703,15	0,00	0,00	0,00	463.703,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
001	PRESIDÊNCIA DO TJ/AC		02.061	2282.2161.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS	1	200	CONVÊNIO	4	830.484,00	389.456,16	318.425,10	901.515,06	0,00	0,00	3.060.000,00	3.961.515,06	3.155.042,08		79,64	1.279.042,08	32,29	1.279.042,08		32,29
001	PRESIDÊNCIA DO TJ/AC		02.061	2282.2162.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	1	100	RP	1	159.975,00	2.000.000,00	560.000,00	1.599.975,00	0,00	0,00	0,00	1.599.975,00	774.718,84		48,42	774.718,84	48,42	774.718,84		48,42
002	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS		02.122	2282.2163.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC.	1	100	RP	1	84.478.895,00	24.848.040,48	45.961.813,10	63.365.122,38	0,00	0,00	0,00	63.365.122,38	42.614.122,00		67,33	42.614.122,00	67,33	42.614.122,00		67,33
002	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS		02.122	2282.2172.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES	1	100	RP	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
002	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS		02.122	2282.2172.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES	1	100	RP	3	8.919.052,00	4.468.578,70	500.000,00	12.887.630,70	0,00	0,00	0,00	12.887.630,70	11.457.131,08		88,90	11.457.131,08	88,90	11.447.529,06		88,83
002	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS		02.122	2282.2172.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES	1	100	RP	6	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.747,62		74,95	3.747,62	74,95	3.747,62		74,95
002	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS		02.301	2282.2165.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONA	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA.	1	100	RP	3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	176,61		17,66	176,61	17,66	176,61		17,66

		Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral																		Página 2 de					4
		Exercício de 2022
		Data de Referência : 30/11/2022
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária											Dotação Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Atualizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução
Unidade Orçamentária			Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		G N D		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado		%	Liquidado	%	Pago		%
Cód	Descrição				Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		A	B	C	D = A + B - C	E	F	G	H = D - E + F + G	I		I/H	J	J/H	K		K/H
					L JUDICIÁRIA
002	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS		09.272	2282.2164.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	1	100	RP	1	30.902.588,00	32.558.119,91	0,00	63.460.707,91	0,00	0,00	0,00	63.460.707,91	54.128.515,96		85,29	54.128.515,96	85,29	54.128.515,96		85,29
002	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS		09.272	2282.2164.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	1	100	RP	3	0,00	2.531.941,34	0,00	2.531.941,34	0,00	0,00	0,00	2.531.941,34	2.049.142,10		80,93	2.049.142,10	80,93	2.049.142,10		80,93
003	DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA		02.122	2282.2166.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.	1	100	RP	3	71.988,00	0,00	0,00	71.988,00	0,00	0,00	0,00	71.988,00	7.050,44		9,79	7.050,44	9,79	7.050,44		9,79
004	DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL		02.131	2282.2167.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO	1	100	RP	3	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	12.215,52		43,16	12.215,52	43,16	12.029,82		42,51
005	DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		02.126	2282.2168.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	100	RP	3	68.989,00	0,00	0,00	68.989,00	0,00	0,00	0,00	68.989,00	52.276,69		75,78	52.276,69	75,78	52.276,69		75,78
005	DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		02.126	2282.2168.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	100	RP	4	1.000,00	4.993.310,00	933.310,00	4.061.000,00	0,00	0,00	0,00	4.061.000,00	2.522.432,53		62,11	0,00	0,00	0,00		0,00
006	DIRETORIA DE LOGÍSTICA		02.122	2282.1907.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	PLANO DE OBRAS.	1	100	RP	3	0,00	1.026.800,00	0,00	1.026.800,00	0,00	0,00	200.000,00	1.226.800,00	1.226.800,00		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
006	DIRETORIA DE LOGÍSTICA		02.122	2282.1907.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	PLANO DE OBRAS.	1	100	RP	4	2.000,00	0,00	1.026.800,00	-1.024.800,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.275.200,00	1.840.200,00		80,88	0,00	0,00	0,00		0,00
006	DIRETORIA DE LOGÍSTICA		02.122	2282.2169.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC.	1	100	RP	3	2.009.463,00	8.720.591,91	550.221,00	10.179.833,91	0,00	0,00	0,00	10.179.833,91	7.064.321,55		69,40	4.010.784,07	39,40	4.010.784,07		39,40
006	DIRETORIA DE LOGÍSTICA		02.122	2282.2169.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC.	1	100	RP	4	350.338,00	4.250.000,00	0,00	4.600.338,00	0,00	0,00	0,00	4.600.338,00	3.876.691,25		84,27	598.347,25	13,01	598.347,25		13,01
007	ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO		02.128	2282.2170.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO.	1	100	RP	3	236.906,00	212.326,37	157.769,00	291.463,37	0,00	0,00	0,00	291.463,37	216.543,00		74,30	175.955,00	60,37	175.704,20		60,28
008	DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE		02.122	2282.2171.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC.	1	100	RP	3	423.933,00	180.000,00	83.047,23	520.885,77	0,00	0,00	0,00	520.885,77	177.826,96		34,14	177.826,96	34,14	177.826,96		34,14

		Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral																		Página 3 de					4
		Exercício de 2022
		Data de Referência : 30/11/2022
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária											Dotação Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Atualizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução
Unidade Orçamentária			Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		G N D		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado		%	Liquidado	%	Pago		%
Cód	Descrição				Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		A	B	C	D = A + B - C	E	F	G	H = D - E + F + G	I		I/H	J	J/H	K		K/H
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO		02.122	2282.4161.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO	1	100	RP	1	128.829.821,00	41.832.631,13	1.512.965,70	169.149.486,43	0,00	0,00	0,00	169.149.486,43	152.712.186,86		90,28	152.712.186,86	90,28	152.712.186,86		90,28
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO		02.122	2282.4162.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	PLANO DE OBRAS	1	100	RP	3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO		02.122	2282.4162.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	PLANO DE OBRAS	1	100	RP	4	3.000,00	3.720.191,57	0,00	3.723.191,57	0,00	0,00	0,00	3.723.191,57	6.928,62		0,19	6.928,62	0,19	6.928,62		0,19
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO		02.122	2282.4162.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	PLANO DE OBRAS	1	200	CONVÊNIO	4	0,00	107.079,90	107.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO		02.122	2282.4163.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU	1	100	RP	3	14.348.964,00	8.482.418,36	57.021,64	22.774.360,72	0,00	0,00	0,00	22.774.360,72	19.016.959,58		83,50	19.016.959,58	83,50	19.016.959,58		83,50
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO		02.122	2282.4165.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU	1	100	RP	3	27.996,00	0,00	0,00	27.996,00	0,00	0,00	0,00	27.996,00	9.817,67		35,07	9.817,67	35,07	9.817,67		35,07
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO		02.122	2282.4165.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU	1	100	RP	4	51.992,00	0,00	24.411,96	27.580,04	0,00	0,00	0,00	27.580,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO		02.122	2282.4165.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU	1	200	CONVÊNIO	4	1.500.000,00	4.954,15	415.127,69	1.089.826,46	0,00	0,00	0,00	1.089.826,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO		02.128	2282.1945.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU	1	100	RP	3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
617	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ		02.061	2282.2643.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO	1	700	RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS	3	16.615.973,00	18.421.990,70	14.986.918,30	20.051.045,40	0,00	0,00	0,00	20.051.045,40	16.898.309,39		84,28	12.282.962,47	61,26	12.077.851,29		60,24
617	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ		02.061	2282.2643.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO	1	700	RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS	4	1.317.055,00	16.579.842,30	580.000,00	17.316.897,30	0,00	0,00	0,00	17.316.897,30	9.166.716,76		52,94	3.700.557,43	21,37	3.672.243,43		21,21
631	FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM		02.061	2282.2645.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO	1	700	RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS	3	1.785.506,00	807.739,53	0,00	2.593.245,53	0,00	0,00	0,00	2.593.245,53	1.962.742,40		75,69	1.962.742,40	75,69	1.804.555,18		69,59
633	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG		02.061	2282.2908.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE	1	700	RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS	3	929.159,00	2.375.000,00	955.000,00	2.349.159,00	0,00	0,00	0,00	2.349.159,00	635.027,62		27,03	482.738,59	20,55	482.738,59		20,55

		Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral																		Página 4 de					4
		Exercício de 2022
		Data de Referência : 30/11/2022
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Orçamentária											Dotação Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Atualizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução
Unidade Orçamentária			Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		G N D		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado		%	Liquidado	%	Pago		%
Cód	Descrição				Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		A	B	C	D = A + B - C	E	F	G	H = D - E + F + G	I		I/H	J	J/H	K		K/H
						SEG DOS MAGISTRADOS
633	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG		02.061	2282.2908.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS	1	700	RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS	4	21.000,00	1.562.021,59	0,00	1.583.021,59	0,00	0,00	0,00	1.583.021,59	693.500,00		43,81	0,00	0,00	0,00		0,00
641	FUNDO ESPECIAL REGISTRAL DE REG FUNDIARIA INTERESSE SOCIAL		02.061	2282.4463.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL REG. DE REG. FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL - FERRFIS	1	700	RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS	3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL											296.407.105,00	180.994.661,80	69.139.625,07	408.262.141,73	0,00	0,00	7.090.000,00	415.352.141,73	332.628.625,76		80,08	307.777.864,47	74,10	307.376.213,55		74,00