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Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
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Exercício de 2023 |
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Data de Referência : 30/04/2023 |
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RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
|
|
|
Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
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|
Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
31.070,00 |
37.872,85 |
0,00 |
68.942,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68.942,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
12.865,08 |
22.374,94 |
0,00 |
35.240,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.240,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
3 |
300.000,00 |
939.031,77 |
939.031,77 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
378,75 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
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|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
3 |
1.552.841,84 |
970.738,67 |
970.738,67 |
1.552.841,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.552.841,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
2500 |
Recursos não Vinculados de Impostos (EA) |
3 |
0,00 |
37.872,85 |
0,00 |
37.872,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.872,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
2500 |
Recursos não Vinculados de Impostos (EA) |
3 |
0,00 |
22.374,94 |
0,00 |
22.374,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.374,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
2700 |
Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) |
3 |
0,00 |
720.738,67 |
0,00 |
720.738,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720.738,67 |
120.402,10 |
16,71 |
120.402,10 |
16,71 |
120.402,10 |
16,71 |
|
|
|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
2700 |
Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) |
3 |
0,00 |
939.031,77 |
0,00 |
939.031,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
939.031,77 |
94.626,34 |
10,08 |
9.626,34 |
1,03 |
9.626,34 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
22.804,46 |
0,00 |
0,00 |
22.804,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.804,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
110.046,73 |
7.000,00 |
0,00 |
117.046,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.046,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
4 |
494.882,80 |
16.268,74 |
16.268,74 |
494.882,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
494.882,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
4 |
400.000,00 |
442.787,21 |
442.787,21 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
2500 |
Recursos não Vinculados de Impostos (EA) |
4 |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E |
1 |
2700 |
Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) |
4 |
0,00 |
266.268,74 |
0,00 |
266.268,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266.268,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
Página 2 de |
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5 |
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Exercício de 2023 |
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Data de Referência : 30/04/2023 |
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RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
|
|
|
Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
|
|
Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
|
|
|
AMBIENTAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
2700 |
Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) |
4 |
0,00 |
442.787,21 |
0,00 |
442.787,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
442.787,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2162.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
1 |
1.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
501.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
501.000,00 |
39.169,05 |
7,82 |
39.169,05 |
7,82 |
39.169,05 |
7,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.062 |
2282.1441.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
EMENDA Nº 14/2022 |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
02.122 |
2282.2163.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
1 |
96.292.495,25 |
13.690.000,00 |
20.300.154,83 |
89.682.340,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89.682.340,42 |
23.834.216,88 |
26,58 |
23.834.216,88 |
26,58 |
23.834.216,88 |
26,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
02.122 |
2282.2163.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. |
1 |
1501 |
Outras Restituições aos Poderes |
1 |
9.318.544,12 |
4.328.544,12 |
9.318.544,12 |
4.328.544,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.328.544,12 |
1.308.227,77 |
30,22 |
1.308.227,77 |
30,22 |
1.308.227,77 |
30,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
02.122 |
2282.2172.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
15.491.308,44 |
3.170.000,00 |
0,00 |
18.661.308,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.661.308,44 |
4.613.367,99 |
24,72 |
4.502.602,06 |
24,13 |
4.501.593,09 |
24,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
02.301 |
2282.2165.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
09.272 |
2282.2164.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
1 |
38.199.231,67 |
4.000.000,00 |
5.400.000,00 |
36.799.231,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36.799.231,67 |
178.571,42 |
0,49 |
178.571,42 |
0,49 |
178.571,42 |
0,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
09.272 |
2282.2164.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
1 |
1501 |
Outras Restituições aos Poderes |
1 |
38.199.231,67 |
970.000,00 |
7.592.000,00 |
31.577.231,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31.577.231,67 |
18.220.229,11 |
57,70 |
18.220.229,11 |
57,70 |
18.220.229,11 |
57,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
09.272 |
2282.2164.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
0,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
09.272 |
2282.2164.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
1 |
1501 |
Outras Restituições aos Poderes |
3 |
0,00 |
2.920.000,00 |
0,00 |
2.920.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.920.000,00 |
1.395.136,20 |
47,78 |
1.395.136,20 |
47,78 |
1.395.136,20 |
47,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003 |
DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA |
02.122 |
2282.2166.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
004 |
DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL |
02.131 |
2282.2167.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃ |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
4.335,92 |
13,55 |
4.335,92 |
13,55 |
4.335,92 |
13,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
Página 3 de |
|
5 |
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|
Exercício de 2023 |
|
|
|
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|
|
Data de Referência : 30/04/2023 |
|
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|
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|
|
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
|
|
|
Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
|
|
Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
|
|
|
O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
02.126 |
2282.2168.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.000,00 |
7.269,44 |
19,65 |
7.269,44 |
19,65 |
7.269,44 |
19,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
02.126 |
2282.2168.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
15.000.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
15.065.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.065.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
02.126 |
2282.2168.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
4 |
0,00 |
3.187,91 |
3.187,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
02.126 |
2282.2168.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1 |
2500 |
Recursos não Vinculados de Impostos (EA) |
4 |
0,00 |
65.000,00 |
0,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
02.126 |
2282.2168.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1 |
2700 |
Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) |
4 |
0,00 |
3.187,91 |
0,00 |
3.187,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.187,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006 |
DIRETORIA DE LOGÍSTICA |
02.122 |
2282.1907.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO DE OBRAS. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006 |
DIRETORIA DE LOGÍSTICA |
02.122 |
2282.1907.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO DE OBRAS. |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
4 |
1.350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006 |
DIRETORIA DE LOGÍSTICA |
02.122 |
2282.2169.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
33.400.214,41 |
50.000,00 |
232.247,79 |
33.217.966,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.217.966,62 |
3.479.432,49 |
10,47 |
1.156.923,89 |
3,48 |
1.156.923,89 |
3,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006 |
DIRETORIA DE LOGÍSTICA |
02.122 |
2282.2169.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
170.557,81 |
85,28 |
79.817,81 |
39,91 |
79.817,81 |
39,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007 |
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO |
02.128 |
2282.2170.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
284.000,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
2.784.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.784.000,00 |
114.590,50 |
4,12 |
90.374,58 |
3,25 |
90.374,58 |
3,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007 |
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO |
02.128 |
2282.2170.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008 |
DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE |
02.122 |
2282.2171.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
664.000,00 |
0,00 |
0,00 |
664.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
664.000,00 |
40.532,65 |
6,10 |
40.532,65 |
6,10 |
40.532,65 |
6,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
Página 4 de |
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5 |
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|
Exercício de 2023 |
|
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|
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|
|
Data de Referência : 30/04/2023 |
|
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|
|
|
|
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
|
|
|
Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
|
|
Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
1 |
160.879.078,99 |
13.900.000,00 |
14.910.154,82 |
159.868.924,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159.868.924,17 |
47.947.026,31 |
29,99 |
47.947.026,31 |
29,99 |
47.947.026,31 |
29,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
1 |
1501 |
Outras Restituições aos Poderes |
1 |
0,00 |
18.024.000,00 |
9.332.000,00 |
8.692.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.692.000,00 |
3.213.851,19 |
36,97 |
3.213.851,19 |
36,97 |
3.213.851,19 |
36,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4162.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO DE OBRAS |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
88.000,00 |
0,00 |
0,00 |
88.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4162.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO DE OBRAS |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4163.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
21.412.945,91 |
1.300.309,65 |
0,00 |
22.713.255,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.713.255,56 |
8.274.310,95 |
36,43 |
8.274.310,95 |
36,43 |
8.274.310,95 |
36,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4165.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4165.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
4 |
0,00 |
48.374,19 |
48.374,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4165.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU |
1 |
2700 |
Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) |
4 |
0,00 |
48.374,19 |
0,00 |
48.374,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.374,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.128 |
2282.1945.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
617 |
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ |
02.061 |
2282.2643.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO |
1 |
1760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas |
3 |
22.898.219,00 |
21.000.000,00 |
21.000.000,00 |
22.898.219,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.898.219,00 |
3.699.083,38 |
16,15 |
1.328.911,30 |
5,80 |
1.295.838,36 |
5,66 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
617 |
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ |
02.061 |
2282.2643.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO |
1 |
2760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas (Exercicio Anterior) |
3 |
0,00 |
21.000.000,00 |
0,00 |
21.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000.000,00 |
322.509,61 |
1,54 |
55.312,17 |
0,26 |
55.312,17 |
0,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
617 |
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ |
02.061 |
2282.2643.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO |
1 |
1760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas |
4 |
1.101.781,00 |
14.412.546,52 |
14.412.546,52 |
1.101.781,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.101.781,00 |
250.872,89 |
22,77 |
175.472,58 |
15,93 |
175.352,58 |
15,92 |
|
|
|
|
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
Página 5 de |
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5 |
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Exercício de 2023 |
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Data de Referência : 30/04/2023 |
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RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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|
Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
|
|
|
Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
|
|
Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
|
|
|
|
|
617 |
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ |
02.061 |
2282.2643.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO |
1 |
2760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas (Exercicio Anterior) |
4 |
0,00 |
14.412.546,52 |
0,00 |
14.412.546,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.412.546,52 |
142.939,95 |
0,99 |
4.093,00 |
0,03 |
4.093,00 |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
631 |
FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM |
02.061 |
2282.2645.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO |
1 |
1760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas |
3 |
2.640.000,00 |
3.187.323,12 |
3.187.323,12 |
2.640.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.640.000,00 |
769.648,73 |
29,15 |
769.648,73 |
29,15 |
546.388,71 |
20,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
631 |
FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM |
02.061 |
2282.2645.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO |
1 |
2760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas (Exercicio Anterior) |
3 |
0,00 |
887.323,12 |
0,00 |
887.323,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
887.323,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
633 |
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG |
02.061 |
2282.2908.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS |
1 |
1760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas |
3 |
149.000,00 |
1.422.357,73 |
1.422.357,73 |
149.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149.000,00 |
82.261,52 |
55,21 |
33.502,13 |
22,48 |
33.502,13 |
22,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
633 |
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG |
02.061 |
2282.2908.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS |
1 |
2760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas (Exercicio Anterior) |
3 |
0,00 |
1.417.357,73 |
0,00 |
1.417.357,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.417.357,73 |
145.525,00 |
10,27 |
11.675,00 |
0,82 |
11.675,00 |
0,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
633 |
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG |
02.061 |
2282.2908.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS |
1 |
1760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas |
4 |
1.051.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
1.051.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.051.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
633 |
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG |
02.061 |
2282.2908.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS |
1 |
2760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas (Exercicio Anterior) |
4 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
641 |
FUNDO ESPECIAL REGISTRAL DE REG FUNDIARIA INTERESSE SOCIAL |
02.061 |
2282.4463.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL REG. DE REG. FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL - FERRFIS |
1 |
1501 |
Outras Restituições aos Poderes |
3 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
461.851.561,37 |
155.797.581,07 |
112.527.717,42 |
505.121.425,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505.121.425,02 |
118.469.073,95 |
23,45 |
112.801.238,58 |
22,33 |
112.543.776,65 |
22,28 |
|
|
|
|
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