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Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
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6 |
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Exercício de 2023 |
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Data de Referência : 30/06/2023 |
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RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
|
|
|
Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
|
|
Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
31.070,00 |
37.872,85 |
0,00 |
68.942,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68.942,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
12.865,08 |
22.374,94 |
0,00 |
35.240,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.240,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
3 |
300.000,00 |
939.031,77 |
939.031,77 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
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|
|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
3 |
1.552.841,84 |
970.738,67 |
970.738,67 |
1.552.841,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.552.841,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
2500 |
Recursos não Vinculados de Impostos (EA) |
3 |
0,00 |
37.872,85 |
0,00 |
37.872,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.872,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
2500 |
Recursos não Vinculados de Impostos (EA) |
3 |
0,00 |
22.374,94 |
0,00 |
22.374,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.374,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
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001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
2700 |
Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) |
3 |
0,00 |
788.041,27 |
67.302,60 |
720.738,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720.738,67 |
132.492,05 |
18,38 |
132.492,05 |
18,38 |
132.492,05 |
18,38 |
|
|
|
|
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|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
2700 |
Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) |
3 |
0,00 |
1.003.345,79 |
0,00 |
1.003.345,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.003.345,79 |
113.737,39 |
11,34 |
28.737,39 |
2,86 |
28.737,39 |
2,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
22.804,46 |
0,00 |
0,00 |
22.804,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.804,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
110.046,73 |
7.000,00 |
0,00 |
117.046,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.046,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
4 |
494.882,80 |
16.268,74 |
16.268,74 |
494.882,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
494.882,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
4 |
400.000,00 |
442.787,21 |
442.787,21 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
2500 |
Recursos não Vinculados de Impostos (EA) |
4 |
0,00 |
14.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
7.000,00 |
100,00 |
7.000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E |
1 |
2700 |
Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) |
4 |
0,00 |
266.268,74 |
0,00 |
266.268,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266.268,74 |
18.512,74 |
6,95 |
11.602,74 |
4,36 |
11.602,74 |
4,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
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6 |
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Exercício de 2023 |
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Data de Referência : 30/06/2023 |
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RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
|
|
|
Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
|
|
Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
|
|
|
AMBIENTAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS |
1 |
2700 |
Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) |
4 |
0,00 |
442.787,21 |
64.314,02 |
378.473,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
378.473,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.061 |
2282.2162.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
1 |
1.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
501.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
501.000,00 |
52.400,84 |
10,46 |
52.400,84 |
10,46 |
52.400,84 |
10,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001 |
PRESIDÊNCIA DO TJ/AC |
02.062 |
2282.1441.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
EMENDA Nº 14/2022 |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
02.122 |
2282.2163.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
1 |
96.292.495,25 |
13.690.000,00 |
20.300.154,83 |
89.682.340,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89.682.340,42 |
36.597.513,08 |
40,81 |
36.597.513,08 |
40,81 |
36.597.513,08 |
40,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
02.122 |
2282.2163.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. |
1 |
1501 |
Outras Restituições aos Poderes |
1 |
9.318.544,12 |
6.058.544,12 |
9.318.544,12 |
6.058.544,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.058.544,12 |
2.250.412,62 |
37,14 |
2.250.412,62 |
37,14 |
2.250.412,62 |
37,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
02.122 |
2282.2172.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
15.491.308,44 |
3.170.000,00 |
0,00 |
18.661.308,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.661.308,44 |
7.174.940,07 |
38,45 |
7.095.794,14 |
38,02 |
7.082.775,23 |
37,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
02.122 |
2282.2172.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES |
1 |
2500 |
Recursos não Vinculados de Impostos (EA) |
3 |
0,00 |
950.000,00 |
0,00 |
950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
02.301 |
2282.2165.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
09.272 |
2282.2164.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
1 |
38.199.231,67 |
4.000.000,00 |
5.400.000,00 |
36.799.231,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36.799.231,67 |
850.511,11 |
2,31 |
850.511,11 |
2,31 |
850.511,11 |
2,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
09.272 |
2282.2164.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
1 |
1501 |
Outras Restituições aos Poderes |
1 |
38.199.231,67 |
1.350.000,00 |
7.592.000,00 |
31.957.231,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31.957.231,67 |
28.798.108,54 |
90,11 |
28.798.108,54 |
90,11 |
28.798.108,54 |
90,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
09.272 |
2282.2164.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
0,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
09.272 |
2282.2164.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
1 |
1501 |
Outras Restituições aos Poderes |
3 |
0,00 |
2.920.000,00 |
0,00 |
2.920.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.920.000,00 |
2.246.014,90 |
76,92 |
2.246.014,90 |
76,92 |
2.246.014,90 |
76,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003 |
DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA |
02.122 |
2282.2166.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
Página 3 de |
|
6 |
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Exercício de 2023 |
|
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Data de Referência : 30/06/2023 |
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|
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
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|
|
Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
|
|
|
Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
|
|
Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
|
|
|
INSTITUCIONAL. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
004 |
DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL |
02.131 |
2282.2167.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
4.335,92 |
13,55 |
4.335,92 |
13,55 |
4.335,92 |
13,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
02.126 |
2282.2168.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.000,00 |
7.938,19 |
21,45 |
7.938,19 |
21,45 |
7.938,19 |
21,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
02.126 |
2282.2168.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
15.000.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
15.065.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.065.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
02.126 |
2282.2168.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
4 |
0,00 |
3.187,91 |
3.187,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
02.126 |
2282.2168.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1 |
2500 |
Recursos não Vinculados de Impostos (EA) |
4 |
0,00 |
65.000,00 |
0,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
02.126 |
2282.2168.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1 |
2700 |
Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) |
4 |
0,00 |
3.187,91 |
0,00 |
3.187,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.187,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006 |
DIRETORIA DE LOGÍSTICA |
02.122 |
2282.1907.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO DE OBRAS. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006 |
DIRETORIA DE LOGÍSTICA |
02.122 |
2282.1907.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO DE OBRAS. |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
4 |
1.350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006 |
DIRETORIA DE LOGÍSTICA |
02.122 |
2282.2169.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
33.400.214,41 |
50.000,00 |
232.247,79 |
33.217.966,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.217.966,62 |
5.520.378,85 |
16,62 |
3.340.915,17 |
10,06 |
3.153.682,79 |
9,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006 |
DIRETORIA DE LOGÍSTICA |
02.122 |
2282.2169.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
170.557,81 |
85,28 |
79.817,81 |
39,91 |
79.817,81 |
39,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007 |
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO |
02.128 |
2282.2170.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
284.000,00 |
2.530.000,00 |
27.000,00 |
2.787.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.787.000,00 |
152.417,84 |
5,47 |
125.309,90 |
4,50 |
114.716,17 |
4,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007 |
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO |
02.128 |
2282.2170.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
45.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
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6 |
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|
|
Exercício de 2023 |
|
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|
|
|
Data de Referência : 30/06/2023 |
|
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|
|
|
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
|
|
|
Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
|
|
Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
|
|
|
|
|
008 |
DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE |
02.122 |
2282.2171.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
664.000,00 |
0,00 |
0,00 |
664.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
664.000,00 |
41.888,33 |
6,31 |
41.888,33 |
6,31 |
41.888,33 |
6,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
1 |
160.879.078,99 |
13.900.000,00 |
14.910.154,82 |
159.868.924,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159.868.924,17 |
73.522.978,22 |
45,99 |
73.522.978,22 |
45,99 |
73.522.978,22 |
45,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
1 |
1501 |
Outras Restituições aos Poderes |
1 |
0,00 |
20.734.309,65 |
9.332.000,00 |
11.402.309,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.402.309,65 |
5.506.524,50 |
48,29 |
5.506.524,50 |
48,29 |
5.506.524,50 |
48,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4161.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
1 |
2500 |
Recursos não Vinculados de Impostos (EA) |
1 |
0,00 |
5.580.220,41 |
0,00 |
5.580.220,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.580.220,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4162.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO DE OBRAS |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
88.000,00 |
0,00 |
0,00 |
88.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4162.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO DE OBRAS |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
4 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4163.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
21.412.945,91 |
1.300.309,65 |
0,00 |
22.713.255,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.713.255,56 |
12.881.380,08 |
56,71 |
12.881.380,08 |
56,71 |
12.881.380,08 |
56,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4163.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU |
1 |
2500 |
Recursos não Vinculados de Impostos (EA) |
3 |
0,00 |
8.900.000,00 |
0,00 |
8.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.900.000,00 |
77.619,56 |
0,87 |
77.619,56 |
0,87 |
77.619,56 |
0,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4165.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4165.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU |
1 |
1700 |
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
4 |
0,00 |
48.374,19 |
48.374,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.122 |
2282.4165.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU |
1 |
2700 |
Outras Transf Convênios ou Intr Congeneres a União (EA) |
4 |
0,00 |
48.374,19 |
0,00 |
48.374,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.374,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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009 |
1º GRAU DE JURISDIÇÃO |
02.128 |
2282.1945.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU |
1 |
1500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
3 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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617 |
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ |
02.061 |
2282.2643.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO |
1 |
1760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas |
3 |
22.898.219,00 |
21.000.000,00 |
21.000.000,00 |
22.898.219,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.898.219,00 |
6.743.464,83 |
29,45 |
3.637.472,04 |
15,89 |
3.392.563,95 |
14,82 |
|
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
Página 5 de |
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6 |
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Exercício de 2023 |
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Data de Referência : 30/06/2023 |
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RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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|
Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
|
|
|
Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
|
|
Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
|
|
|
|
|
617 |
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ |
02.061 |
2282.2643.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO |
1 |
2760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas (Exercicio Anterior) |
3 |
0,00 |
21.000.000,00 |
0,00 |
21.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000.000,00 |
1.531.175,03 |
7,29 |
513.162,60 |
2,44 |
513.162,60 |
2,44 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
617 |
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ |
02.061 |
2282.2643.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO |
1 |
1760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas |
4 |
1.101.781,00 |
14.412.546,52 |
14.412.546,52 |
1.101.781,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.101.781,00 |
253.001,55 |
22,96 |
249.840,59 |
22,68 |
249.840,59 |
22,68 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
617 |
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ |
02.061 |
2282.2643.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO |
1 |
2760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas (Exercicio Anterior) |
4 |
0,00 |
14.412.546,52 |
0,00 |
14.412.546,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.412.546,52 |
355.376,19 |
2,47 |
162.215,95 |
1,13 |
161.725,95 |
1,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
631 |
FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM |
02.061 |
2282.2645.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO |
1 |
1760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas |
3 |
2.640.000,00 |
3.187.323,12 |
3.187.323,12 |
2.640.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.640.000,00 |
1.248.084,01 |
47,28 |
1.248.084,01 |
47,28 |
1.248.084,01 |
47,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
631 |
FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM |
02.061 |
2282.2645.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO |
1 |
2760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas (Exercicio Anterior) |
3 |
0,00 |
887.323,12 |
0,00 |
887.323,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
887.323,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
633 |
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG |
02.061 |
2282.2908.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS |
1 |
1760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas |
3 |
149.000,00 |
1.422.357,73 |
1.422.357,73 |
149.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149.000,00 |
102.940,68 |
69,09 |
82.261,40 |
55,21 |
82.261,40 |
55,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
633 |
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG |
02.061 |
2282.2908.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS |
1 |
2760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas (Exercicio Anterior) |
3 |
0,00 |
1.417.357,73 |
0,00 |
1.417.357,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.417.357,73 |
312.449,99 |
22,04 |
199.783,33 |
14,10 |
192.283,33 |
13,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
633 |
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG |
02.061 |
2282.2908.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS |
1 |
1760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas |
4 |
1.051.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
1.051.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.051.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
633 |
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG |
02.061 |
2282.2908.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS |
1 |
2760 |
Recursos de Emolumentos, taxas e custas (Exercicio Anterior) |
4 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
641 |
FUNDO ESPECIAL REGISTRAL DE REG FUNDIARIA INTERESSE SOCIAL |
02.061 |
2282.4463.0000 |
PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL REG. DE REG. FUNDIARIA DE INTERESSE |
1 |
1501 |
Outras Restituições aos Poderes |
3 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral |
Página 6 de |
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6 |
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Exercício de 2023 |
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Data de Referência : 30/06/2023 |
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RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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|
Classificação Orçamentária |
Dotação Inicial |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada |
Contingenciado |
Movimentação Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Execução |
|
|
|
Unidade Orçamentária |
Função e Subfunção |
Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição |
Esfera |
Fonte |
G N D |
Acréscimos |
Decréscimos |
Provisão |
Destaque |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
|
|
Cód |
Descrição |
Programa |
Ação e Subtítulo |
Código |
Descrição |
A |
B |
C |
D = A + B - C |
E |
F |
G |
H = D - E + F + G |
I |
I/H |
J |
J/H |
K |
K/H |
|
|
|
SOCIAL - FERRFIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
461.851.561,37 |
176.216.727,75 |
112.696.334,04 |
525.371.955,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
525.371.955,08 |
186.674.154,92 |
35,53 |
179.752.115,01 |
34,21 |
179.288.371,90 |
34,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |